Doanh nghiệp nộp báo cáo theo tháng:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp trực thuộc một số loại khủng hoảng cao về thuế (Theo Thông tư 119/2014/TT-BTC sống Điều 5 Khoản 4. Sửa đổi khổ lắp thêm nhì Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)Thời hạn nộp Báo cáo tình hình áp dụng hóa đối kháng mon muộn nhất là ngày 20 của tháng sau.Doanh nghiệp nộp báo cáo theo quý:Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp không tồn tại thông báo của thuế về câu hỏi công ty ở trong nhiều loại rủi ro khủng hoảng cao về thuế.Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa solo quý muộn nhất là 30 ngày của mon đầu quý sau.

Bạn đang xem: Hướng dẫn báo cáo sử dụng hóa đơn

Lưu ý:

Cách lập Báo cáo thực trạng áp dụng hóa 1-1 theo quý hoặc theo tháng:

Cách 1: Mở chỗ mượt Hỗ trợ kê khai

Đăng nhập lệ HTKK → Chọn trong mục “Hóa đơn” → Chọn mẫu “Báo cáo tình hình thực hiện hóa đối chọi BC26/AC” → Chọn kỳ kê khai: “Tờ knhì tháng” đối với doanh nghiệp đề xuất kê khai nộp thuế theo tháng hoặc “Tờ knhị quý” đối với doanh nghiệp nộp thuế theo quý → Chọn kỳ ao ước lập báo cáo tình hình áp dụng hóa đơn → Đồng ý.

*
*
*
*
*

Cột “Mã một số loại hóa đơn”: Cliông chồng hình mũi thương hiệu trở xuống sinh hoạt bên phải đặt lựa chọn các loại hóa đối chọi.

Ví dụ:

Nếu có tác dụng Báo cáo tình hình áp dụng hóa 1-1 GTGT thì lựa chọn “01GTKT”.Nếu có tác dụng Báo cáo tình trạng thực hiện hóa đơn bán hàng thì chọn “02GTTT”.Cột 2 “Tên một số loại hóa đơn”: Phần mềm từ nhảy theo Mã một số loại hóa solo.Cột 3 “Ký hiệu mẫu hóa đơn”: Phần mượt đã từ bỏ nhảy đầm Mã loại hóa solo cơ mà chỉ hiển thị “01GTKT” hoặc “02GTTT” Có nghĩa là cam kết hiệu của chủng loại hóa đơn GTGT hoặc hóa 1-1 bán sản phẩm phụ thuộc vào sàng lọc ban sơ. Cần điền nốt hậu tố theo đúng ký kết hiệu mẫu hóa đơn của khách hàng, lấy ban bố ở góc buộc phải của hóa 1-1 đầu ra output cái trước tiên.

Ví dụ: Hóa đối kháng GTGT điện tử và in theo mẫu mã lần 1 thì sẽ điền là 01GTKT0/001.

Cột 4 “Ký hiệu hóa đơn”: Điền ký kết hiệu của hóa solo bên trên hóa 1-1 Áp sạc ra của khách hàng, lấy biết tin ở góc cần của hóa solo cái thứ 2.Cột 5 “Tổng số”: Phần mềm tự động hóa tổng hòa hợp kết quả (không bắt buộc điền).Cột “Số tồn đầu kỳ”:Cột 6 “Từ số”: Điền số hóa đối kháng chưa lập nhỏ nhất của kỳ thuế trước.Cột 7 “Đến số”: Điền số hóa đối chọi lớn nhất trong những hóa đơn đang có tác dụng Thông báo sử dụng hóa đơn.

Ví dụ: Doanh nghiệp A thông báo desgin cùng với cơ sở thuế 500 số hóa solo thì số hóa 1-1 sau cuối là 0000500 → điền 0000500 vào cột này.

Cột số 8 với 9 “Số mua/thiết kế vào kỳ”:Là số hóa đối chọi GTGT đặt thiết lập nhưng mà vào kỳ tính thuế doanh nghiệp sẽ có tác dụng thông báo kiến thiết hóa đơn, hoặc số hóa đơn bán hàng cơ mà vào kỳ doanh nghiệp lớn đang mua của Chi viên thuế.

Ví dụ: Doanh nghiệp B trong quý này new đặt thiết lập và làm thông tin tạo ra với cơ sở thuế 300 số hóa 1-1 thì điền:

Cột 8: 0000001

Cột 9: 0000300

Nếu trong kỳ doanh nghiệp ko thi công hóa solo GTGT hoặc không cài đặt hóa đối chọi bán sản phẩm của Chi viên thuế thì 2 cột này quăng quật trống.Cột 10, 11, 12 “Tổng số sử dụng, xóa khỏi, mất, hủy”: Phần mượt tự động tổng hợp.Cột số 13 “Số lượng hóa đối chọi đang sử dụng”: Điền con số hóa solo đã xuất ra, không bao hàm những số vẫn xóa bỏ, mất, diệt trong kỳ.

Cột 13 = Số hóa solo thực hiện sau cuối trong kỳ – Số hóa đơn thực hiện thứ nhất vào kỳ + 1 – Số hóa solo xóa khỏi, mất, hủy. 

Cột 15 “Số Xóa bỏ”: Số hóa đối kháng đã lập cơ mà do không đúng sót bắt buộc đề nghị xóa bỏ (bắt buộc điền không thiếu thốn toàn bộ những số hóa 1-1 xóa bỏ).Cột 17 “Số Mất”: Số hóa đối kháng sẽ lập tuy vậy bị mất.Cột 19 “Số Hủy”: Những hóa 1-1 trước đó chưa từng sử dụng (lập) phải diệt theo biện pháp bởi vì Hoá 1-1 đặt in bị in không đúng, in trùng, in vượt buộc phải được hủy trước lúc tkhô cứng lý vừa lòng đồng đặt in hoá đối chọi, chủ thể giải thể, phân chia bóc, sáp nhập, … ko thường xuyên thực hiện hóa solo. Phải Ra đời hội đồng bỏ, có đưa ra quyết định diệt cùng đề nghị thông báo tác dụng diệt với phòng ban thuế.Chụ ý: khi đưa các số hóa 1-1 xóa khỏi, mất hoặc hủy vào ứng dụng HTKK nên gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đối chọi cùng thực hiện vệt chnóng phẩy “;” nhằm chia cách thân các số, không áp dụng dấu giải pháp.Cột 14, 16, 18 “Số lượng”: Phần mượt tự động hóa tổng hòa hợp trường đoản cú các số hóa 1-1 được điền vào các cột 15, 17, 19.Cột trăng tròn, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ”: Phần mượt auto tổng vừa lòng (ko cần điền).Người đại diện thay mặt theo điều khoản của Doanh nghiệp: Nhập thương hiệu Giám đốcNgười lập biểu: Nhập tên Người lập biểuNgày lập báo cáo: Mặc định là ngày hiện tại, rất có thể sửa cơ mà không được lớn hơn ngày hiện thời.

Bước 3: Chọn “Ghi”, trường hợp có lỗi phần mềm sẽ tự động hóa thông báo.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Phần Mềm “Kiểm Định, Đánh Giá Chất Lượng Giáo Dục”

Cách 4: Nếu thành công, chọn “Kết xuất XML” để kết xuất Báo cáo nộp cho phòng ban Thuế.

Đại lý thuế Việt An hỗ trợ dịch vụ Kê toán thù thuế toàn bộ, Quý quý khách mong muốn vui lòng tương tác với Cửa Hàng chúng tôi và để được hỗ trợ tốt nhất!